公司内部控制制度

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公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；（三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控， 名称：公司内部控制制度，我们己经对公司内部控制制度进行杀毒，以保证您的安全下载公司内部控制制度，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，公司内部控制制度的文件大小为4.24 MB。