集团内部控制制度

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目录第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则8第二篇供应生产销售内部控制制度9第一章供应内部控制制度10第一节内控概述10第二节组织机构及岗位职责13第三节授权体系20第四节管理制度24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66物料出库规程(P， 名称：集团内部控制制度，我们己经对集团内部控制制度进行杀毒，以保证您的安全下载集团内部控制制度，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，集团内部控制制度的文件大小为475 KB。