存货业务循环内部控制符合性测试程序表

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表3－18索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号验收1．取得货物验收报告检查货物收取的证据查明货物的入库是否严格履行验收手续对名称、规格、型号、数量、质量和价格等是否逐项核对2．审查质量检查报告或其他文件查明项目单位是否对所收到的货物质量进行检查3．对于自行购买的货物应将仓库记录与资产登记簿记录进行核对4．对于从上级项目办转来的货物应审查其相应的转出清单和有关债务分割单以确定其成本已被合理记录5．对采购的货物审查其原始凭证以保证其成本已被合理记录保管1．结合存货监盘检查货物的分检、堆放、仓储条件是否良好2．取得仓库台账检查仓库代保管、暂存物资的记录是否单列3．审查按顺序号填写的入库单和出库单的序号查明是否按顺序使用4．取得盘点表检查定期盘点制度的执行情况5．取得存货盘盈、盘亏和报废的记， 名称：存货业务循环内部控制符合性测试程序表，我们己经对存货业务循环内部控制符合性测试程序表进行杀毒，以保证您的安全下载存货业务循环内部控制符合性测试程序表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，存货业务循环内部控制符合性测试程序表的文件大小为215 KB。