审计准备内控评分表

标签：财务表格大全,财务报表表格,
内部控制审计评价表索引号Ｅ１－13编号被审计单位名称：审计人员年月日（十三）成本与费用内部控制调查序号内部控制类别制度是否建立健全性得分有效性评分备注是填1否填11企业是否制定成本与费用支出计划？#VALUE!2成本费用计划是否向相关执行部门分解下达？#VALUE!3企业是否建立成本、费用管理制度？#VALUE!4是否建立生产产品的物料、工时及费用消耗定额？#VALUE!5各项原始记录的填制、审批、传递、汇集方法和程序是否建立？#VALUE!6各种物料的计量、收发、领退、盘点手续是否完备？#VALUE!7企业是否对成本、费用进行总分类核算和明细分类核算？#VALUE!8会计部门是否根据经过审核的成本费用支出原始凭证填制记帐凭证并入帐？#VALUE!9是否严格执行成本费用开支范围和标准？#VALUE!10是否按照规定对成本费用进行正确地分类、归集与分配？#VALUE!11是否正确划分本期成本， 名称：审计准备内控评分表，我们己经对审计准备内控评分表进行杀毒，以保证您的安全下载审计准备内控评分表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，审计准备内控评分表的文件大小为786 KB。