控制环境和会计系统内控调查结论

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表3－1索引号：（审计机关名称）控制环境和会计系统内控调查结论审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号项目控制程序备注强弱1决策和管理2组织机构3管理制度4人员配备5信息系统6内部审计7会计机构和会计人员8财务和会计核算政策9会计电算化初步评价结论（对下一步业务循环测试的安排意见)审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列， 名称：控制环境和会计系统内控调查结论，我们己经对控制环境和会计系统内控调查结论进行杀毒，以保证您的安全下载控制环境和会计系统内控调查结论，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，控制环境和会计系统内控调查结论的文件大小为679 KB。