内部控制制度－－电子数据处理循环

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1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「电子数据处理循环」（ElectronicData）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。2.电子数据处理循环2.1.循环图【见】（资料1）「电子数据处理循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业：1)组织及职责作业（CE101），另订之。2)系统开发及修废作业（CE102），另订之。3)系统应用文书管理作业（CE103），另订之。4)系统使用管理作业（CE104），另订之。5)资料输出入管理作业（CE105），另订之。6)数据处理作业（CE106），另订之。7)档案及设备， 名称：内部控制制度－－电子数据处理循环，我们己经对内部控制制度－－电子数据处理循环进行杀毒，以保证您的安全下载内部控制制度－－电子数据处理循环，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，内部控制制度－－电子数据处理循环的文件大小为686 KB。